SEI/UFU - 1117507 - Relatório

1. Relatório - acompanhamento das metas do PIDE 2018 e reprogramação das metas do PIDE 2019

O Plano Institucional de Desenvolvimento em curso na UFU foi elaborado a partir da definição de diretrizes gerais para a Universidade, que se desdobram em metas específicas. A Diretriz estratégica basilar do planejamento desenvolvido é “Fazer MAIS e MELHOR no âmbito do Ensino, da pesquisa e da extensão, respeitando os princípios e valores já sedimentados em sua atuação perene”. As demais diretrizes se apresentam, envolvendo: Diretrizes de Ensino, Pesquisa e Extensão, processos finalísticos e de apoio, pessoas, TI, Espaço físico e Orçamento.

Tendo em vista o planejamento proposto, a Universidade Federal de Uberlândia efetuou o acompanhamento das metas do Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão – PIDE 2016-2021 referente ao ano de 2018 e reprogramação para 2019, bem como possibilitou a proposta de novas metas por parte das unidades acadêmicas e administrativas e desativação devidamente justificada.

O resumo do resultado final do acompanhamento das metas do exercício de 2018 é o que se apresenta a seguir. No gráfico, apresenta-se o percentual de metas realizadas, parcialmente realizadas e não realizadas e ,adiante, esse percentual foi dividido por área temática para identificar as metas e ações priorizadas no exercício.

Nos gráficos apresentados, as metas foram contabilizadas por meio do conceito “realizadas”, “parcialmente realizadas” e “não realizadas”. Contudo, essa avaliação precisa ser ampliada uma vez que as metas que compõem o planejamento são muito heterogêneas e grande parte delas estão relacionadas a projeções de expansão. Algumas das metas “não realizadas” são de pequena complexidade e impacto e outras, de grande complexidade e impacto. Nesses termos, é preciso considerar que várias metas mais complexas foram cumpridas, conforme se poderá analisar pela apresentação detalhada dos resultados.

Ainda, as metas de funcionamento, ou seja, as metas do cotidiano das unidades, não foram elencadas no documento do PIDE, dado o seu caráter operacional. Essas metas são acompanhadas por cada unidade acadêmica e administrativa e contribuem para a manutenção da instituição, que apresentou excelentes resultados em 2018.

Graduação – refere-se a diretriz “Formar MAIS e MELHOR em todas as dimensões de ENSINO sob nossa responsabilidade”. No âmbito do ingresso, os processos foram aprimorados com a aquisição de novos equipamentos e desenvolvimento de software, visando maior segurança e agilidade na prestação dos serviços à comunidade acadêmica. No aspecto do Ensino, as ações foram centradas na reformulação dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, além da promoção de melhorias em laboratórios, combate à evasão e retenção por meio do PROSSIGA e formação continuada de professores. Para os concluintes, os processos dos registros acadêmicos foram migrados de via física para eletrônica, reduzindo o tempo de espera para o recebimento de diplomas.

Pós-graduação – refere-se à diretriz “Formar MAIS e MELHOR em todas as dimensões de ENSINO sob nossa responsabilidade”. Aprovados em 2018, terão início em 2019 mais 03 cursos de doutorado (Filosofia, Engenharia Biomédica e Administração) e 02 cursos de mestrado (o Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT – e o Mestrado em Agricultura e Informações Geoespaciais – o primeiro no Campus Monte Carmelo).

Extensão – refere-se as diretrizes “Integrar MAIS e MELHOR a nossa Universidade com a Comunidade via ações de EXTENSÃO” e “Aprimorar e criar mecanismos para o desenvolvimento pleno das atividades de Extensão, Culturas e Artes”. Para tanto, criou programas, institucionalizou ações, organizou processos e publicou editais para seleção de projetos. Em 2018, foi editado o Programa Institucional de Apoio à Eventos (PIAEV), a seleção de projetos no âmbito do Programa de Extensão Integração UFU-Comunidade e o Programa de Ações Afirmativas Integradas (AFIN). Na cultura, foram promovidas atividades culturais no Centro de Referência da Cultura Negra - Graça do Aché, o Programa Arte na Praça e o fomento à cultura por meio do Programa Institucional de Apoio à Cultura (PIAC). As políticas de extensão e cultura, em 2018, passaram por revisão de comissão interna, composta por servidores e estudantes da UFU. Essas comissões encaminharam minutas de resolução aos Conselhos Superiores, a fim de garantirem a continuidade e o avanço das ações extensionistas e culturais na instituição de modo afinado ao Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão - Pide da UFU.

Internacionalização – refere-se à diretriz “Fortalecer o processo de internacionalização e interinstitucionalização da UFU no ensino, na pesquisa e na extensão, favorecendo sua inserção no rol de universidades reconhecidas mundialmente”. No âmbito do Programa Institucional de Internacionalização (CAPES–PRINT), a UFU teve 16 programas, organizados em 2 grandes áreas, selecionados para financiamento. O Programa busca incrementar o impacto da produção acadêmica e científica da pós-graduação, bem como estabelecer condições de intercâmbio com instituições estrangeiras, fortalecendo o processo de internacionalização.

Obras – refere-se à diretriz “Ampliar, otimizar a ocupação e a gestão do espaço físico e infraestrutura em consonância aos Planos Diretores”. Em 2018 foram realizadas algumas adequações de infraestrutura nos diversos campi, bem como teve início a transferência de duas unidades acadêmicas para o novo campus na cidade de Uberlândia. Apesar de não ter sido possível expandir em infraestrutura, por conta da restrição orçamentária em investimento, a UFU conseguiu concluir as obras dos blocos 1BMC no Campus Monte Carmelo e 6ZJU no Campus Umuarama. Foram realizadas adequações da acessibilidade para atendimento a pessoas com deficiência, com a priorização de investimentos na reforma dos sanitários e na instalação de plataformas elevatórias.

Redução de valor nos processos licitatórios – refere-se à diretriz “Aprimorar os processos de captação e de gestão de recursos financeiros, alinhando-os à melhoria dos indicadores de desempenho institucionais”. Considerando que a CGU divulgou, por meio da NOTA TÉCNICA Nº 1081/2017/CGPLAG/DG/SFC, que a média da redução nos valores nos pregões eletrônicos do governo federal foi de 16% em 2016, a UFU superou essa média em 2018, obtendo uma economia de 23,9%, especialmente nos certames conduzidos por pregão eletrônico.

Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – refere-se às diretrizes “Aprimorar e desenvolver ferramentas institucionais para a obtenção e tratamento dos dados e a geração de informações úteis” e “Aprimorar e criar mecanismos voltados para o planejamento, a execução plena e o controle contínuo dos processos administrativos, logísticos, serviços, obras e de sustentabilidade social e ambiental”. Com a implantação total do SEI em agosto de 2017, a UFU atingiu uma economia de 29,8% na utilização de papel, além de outras despesas, ao final de 2018. Além da economia, o SEI contribuiu com transparência, agilidade e melhoria significativa no fluxo dos processos administrativos da instituição.

A análise dos números apontou para um baixo cumprimento das metas propostas. No entanto, é preciso contextualizar tal resultado, dado o contexto orçamentário que se apresentou no exercício.

O PIDE foi construído em 2015, ano em que houve acréscimo nas despesas empenhadas do grupo de "Pessoal e Encargos Sociais e decréscimo do orçamento de "Outros Custeios" e “Investimentos”. Assim, o cenário orçamentário para a Universidade se mostrava fortemente incerto, dificultando a ação de planejamento. A opção foi a de prever um certo movimento para o orçamento, que envolvia uma manutenção do patamar de recursos nos dois primeiros anos e uma expansão a seguir. Porém esta perspectiva não se confirmou.

O chamado “Novo Regime Fiscal” que limitou os Gastos Públicos por meio da Emenda Constitucional Nº 95, ou seja, a partir de 2018, os gastos federais só poderão aumentar de acordo com a inflação acumulada conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) refletiu em contingenciamentos decretados no período de execução orçamentária e diversos ajustes se tornaram necessários para que a execução se enquadrasse nas limitações impostas.

APÊNDICE 7.1.01 [Perspectiva: Sociedade - Ensino]
1423	Meta Institucional	Aumentar o número de matrículas na educação profissional e tecnológica	Física	Matrículas	50	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2011	Meta Institucional	Criar e manter cursos de residência médica e multiprofissional	Física	Curso	6	2
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2012	Meta Institucional	Ampliar o número de vagas em Programas de Pós-Graduação	Física	Vagas	105	84
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2014	Meta Institucional	Diminuir o índice de evasão nos programas de pós-graduação para 3%	Física	Porcentagem	4,2	2,81
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2117	Meta Institucional	Conceder bolsas de monitoria na Graduação	Física	Bolsas	286	341
Custeio	R$	R$ 550.000	R$ 655.200
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2118	Meta Institucional	Conceder bolsas no Programa de Educação Tutorial (PET)	Física	Bolsas	131	135
Custeio	R$	R$ 630.000	R$ 648.400
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2119	Meta Institucional	Conceder bolsas Programa de Bolsas de Graduação (PBG)	Física	Bolsas	167	162
Custeio	R$	R$ 800.000	R$ 704.800
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2121	Meta Institucional	Diminuir o índice de evasão na graduação para 10%¹	Física	Porcentagem	16%	2,37%
Custeio	R$	R$ 500.000	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2122	Meta Institucional	Diminuir o índice de retenção na graduação para 60%²	Física	Porcentagem	66%	81,37%
Custeio	R$	R$ 500.000	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2137	Meta Institucional	Aumentar a oferta de vagas em cursos de graduação na modalidade Educação a Distância (EaD) em sintonia com as políticas públicas	Física	Vagas	500	860
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2123	Meta institucional	Criar cursos de graduação ³	Física	Curso	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2140	Meta Institucional	Elevar o Índice Geral de Cursos (IGC contínuo) da UFU	Física	Conceito	3,9	3,69
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2143	Meta Institucional	Implantar um projeto de acompanhamento dos egressos	Física	Projeto	1	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2151	Meta Institucional	Garantir a participação de todos os cursos de licenciatura no programa PIBID conforme edital anual	Física	Porcentagem	100%	85,71%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2008	Meta Institucional	Criar cursos de Doutorado	Física	Curso	2	3
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
447	Meta da Unidade	- Criar o curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Filosofia no Instituto de Filosofia	Física	Curso	0	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
701	Meta da Unidade	- Criar o Programa de Pós- graduação em Biotecnologia no Instituto de Genética e Bioquímica do campus Patos de Minas: Doutorado	Física	Curso	1	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1348	Meta da Unidade	- Criar o curso de doutorado no Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil	Física	Curso	1	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1524	Meta da Unidade	- Criar o curso de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Administração da Faculdade de Gestão e Negócios	Física	Curso	1	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2219	Meta da Unidade	Criar o curso de doutorado em Engenharia Biomédica na Faculdade de Engenharia Elétrica	Física	Curso	0	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2007	Meta Institucional	Criar cursos/programas de Mestrado	Física	Curso	3	2
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
430	Meta da Unidade	- Criar curso de Mestrado Profissional em Tecnologia do Ambiente Construído na Faculdade de Engenharia Civil	Física	Curso	1	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1083	Meta da Unidade	- Criar o curso de Mestrado Profissional em Ensino de Filosofia no Programa de Pós-Graduação em Filosofia no Instituto de Filosofia.	Física	Curso	1	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1526	Meta da Unidade	- Criar o curso de Mestrado Profissional em Administração em parceria com outras instituições federais de ensino	Física	Curso	1	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2220	Meta da Unidade	Criar o curso curso de Mestrado em Agricultura e Informações Geoespaciais - Monte Carmelo no Instituto de Ciências Agrárias	Física	Curso	0	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2221	Meta da Unidade	Criar o Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT na Faculdade de Matemática	Física	Curso	0	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2009	Meta Institucional	Criar cursos de Pós-Graduação lato sensu⁴	Física	Curso	13	12
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
703	Meta da Unidade	Especialização em Biotecnologia - EaD	Física	Curso	1	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
982	Meta da Unidade	Especialização em Filosofia	Física	Curso	1	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1549	Meta da Unidade	Especialização em Estruturas	Física	Curso	1	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1600	Meta da Unidade	MBA em Business Analytics	Física	Curso	1	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1602	Meta da Unidade	MBA em Agrobusiness (Gestão de Agronegócios)	Física	Curso	1	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1603	Meta da Unidade	Global Executive MBA	Física	Curso	1	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1604	Meta da Unidade	Programa Pós-MBA (Executivo)	Física	Curso	1	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1605	Meta da Unidade	MBA em Empreendedorismo e Inovação	Física	Curso	1	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1606	Meta da Unidade	MBA em Gestão da Sustentabilidade	Física	Curso	1	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1607	Meta da Unidade	Criar o curso de MBA em Empreendedorismo Social na Faculdade de gestão e Negócios	Física	Curso	1	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1608	Meta da Unidade	MBA em Liderança e Ética	Física	Curso	1	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1554	Meta da Unidade	Criar curso de Especialização na Faculdade de Direito	Física	Curso	1	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1663	Meta da Unidade	MBA em Gestão do Esporte e Entretenimento - EaD	Física	Curso	1	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2010	Meta da Unidade	Criar cursos de especialização, conforme demanda das unidades acadêmicas.	Física	Curso	15	9
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 01		Previsto	Realizado
Custeio	R$ 2.980.000	R$ 2.008.400
Capital	R$ 0	R$ 0

APÊNDICE 7.1.02 [ Perspectiva: Sociedade - Pesquisa ]
Diretriz 02 - Contribuir MAIS, com MELHORES resultados de nossa PESQUISA, para a transformação do ambiente global que nos envolve.
Id	Tipo de meta	Descrição da Meta	Meta	Unidade de Medida	Previsto 2018	Realizado 2018
2013	Meta Institucional	Ampliar o número de publicações em revistas e periódicos internacionais com classificação QUALIS-A.	Física	Publicações	15	15
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
348	Meta Institucional	Aumentar o número de pesquisas realizadas no Hospital de Clínicas da UFU	Física	Porcentagem	10,0%	8,3%
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1417	Meta Institucional	Ampliar o envolvimento dos discentes dos cursos técnicos em projetos de pesquisa por meio de editais e verbas direcionadas.	Física	Discentes	20	29
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 02					Previsto	Realizado
				Custeio	R$ 0	R$ 0
				Capital	R$ 0	R$ 0

APÊNDICE 7.1.03 [ Perspectiva: Sociedade - Extensão ]
Diretriz 03 - Integrar MAIS e MELHOR a nossa Universidade com a Comunidade via ações de EXTENSÃO.
Id	Tipo de meta	Descrição da Meta	Meta	Unidade de Medida	Previsto 2018	Realizado 2018
1241	Meta Institucional	Implementar assistência técnica gratuita em Arquitetura e Urbanismo em Habitações de Interesse social (conforme lei federal 11.888)	Física	Projetos	5	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1972	Meta Institucional	Fortalecer ações de extensão, visando o atendimento do Plano Nacional de Educação (meta 12.7)	Física	Programas e Projetos	250	448
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 03					Previsto	Realizado
				Custeio	R$ 0	R$ 0
				Capital	R$ 0	R$ 0

APÊNDICE 7.1.06 [ Perspectiva: Macroprocessos - Ensino ]
Diretriz 06 - Aprimorar e criar mecanismos voltados para a adequada gestão de currículos e para o desenvolvimento pleno dos processos de ensino-aprendizagem.
Id	Tipo de meta	Descrição da meta	Meta	Unidade de Medida	Previsto 2018	Realizado 2018
2110	Meta institucional	Ampliar o acervo bibliográfico destinado aos cursos de Graduação e Pós-Graduação	Física	Exemplares	4.254	3.681
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 735.182	R$ 555.388
2120	Meta institucional	Regulamentar, junto aos Conselhos Superiores, a política de atuação das empresas juniores.	Física	Resolução	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 06					Previsto	Realizado
				Custeio	R$ 0	R$ 0
				Capital	R$ 735.182	R$ 555.388

APÊNDICE 7.1.07 [ Perspectiva: Macroprocessos - Pesquisa ]
Diretriz 07 - Aprimorar e criar mecanismos para o desenvolvimento pleno das atividades de Pesquisa e Inovação.
Id	Tipo de meta	Descrição da Meta	Meta	Unidade de Medida	Previsto 2018	Realizado 2018
2130	Meta institucional	Ampliar o número de projetos de pesquisa que envolvam ações de inovação e de transferência de tecnologia em parceria com órgãos externos	Física	Termos de cooperação técnico- científicos	7	7
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2131	Meta institucional	Promover licenciamentos ou comercialização das tecnologias patenteadas de titularidade da Universidade Federal de Uberlândia	Física	Contratos de licenciamento	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2132	Meta institucional	Ampliar o número de depósito de patentes e registros de marcas, desenho industrial, indicação geográfica, programas de computadores e cultivares	Física	Depósitos e registros no INPI	7	47
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2134	Meta institucional	Aumentar o número de projetos científicos submetidos e aprovados à agências de fomento	Física	Projetos	8	8
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 07					Previsto	Realizado
				Custeio	R$ 0	R$ 0
				Capital	R$ 0	R$ 0

APÊNDICE 7.1.08 [ Perspectiva: Macroprocessos - Extensão ]
Diretriz 08 - Aprimorar e criar mecanismos para o desenvolvimento pleno das atividades de Extensão, Culturas e Artes.
Id	Tipo de meta	Descrição da Meta	Meta	Unidade de Medida	Previsto 2018	Realizado 2018
1973	Meta institucional	Criar e manter programa de circulação cultural entre os campi da UFU, com perspectiva de ampliação para as regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.	Física	Programas	0	1
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 100.000
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2018	Meta institucional	Regulamentar o "Programa Institucional de Apoio às Ações de Cultura" na Universidade - PIAEX	Física	Resolução	0	1
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2023	Meta institucional	Realizar novos eventos de extensão e cultura	Física	Eventos	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2024	Meta institucional	Atender as demandas de criação de cursos de extensão	Física	Porcentagem	0	8%
			Custeio	R$	R$ 11.000	R$ 15.000
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2025	Meta institucional	Regulamentar a política de Museus e Centros de Documentação da UFU.	Física	Resolução	0	1
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 90.000
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 08					Previsto	Realizado
				Custeio	R$ 11.000	R$ 205.000
				Capital	R$ 0	R$ 0

APÊNDICE 7.1.09 [ Perspectiva: Macroprocessos - Extensão ]
Diretriz 09 - Fortalecer e ampliar a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão.
Id	Tipo de meta	Descrição da Meta	Meta	Unidade de Medida	Previsto 2018	Realizado 2018
838	Meta institucional	Implantar e consolidar as Coordenações de Extensão nas Unidades Acadêmicas	Física	Coordenações	4	4
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 09					Previsto	Realizado
				Custeio	R$ 0	R$ 0
				Capital	R$ 0	R$ 0

APÊNDICE 7.1.10 [ Perspectiva: Macroprocessos - Administrativo ]
Diretriz 10 - Aprimorar e criar mecanismos voltados para o planejamento, a execução plena e o controle contínuo dos processos administrativos, logísticos, serviços, obras e de sustentabilidade social e ambiental.
Id	Tipo de meta	Descrição da Meta	Meta	Unidade de Medida	Previsto 2018	Realizado 2018
344	Meta institucional	Mapear os processos organizacionais do Hospital de Clínicas	Física	Projetos (%)	15	699 processos
			Custeio	R$	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0
1957	Meta institucional	Rever e regulamentar junto aos Conselhos Superiores a estrutura organizacional da UFU	Física	Resolução	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2162	Meta institucional	Aprimorar os mecanismos de gestão, controle e de regularização dos bens imóveis da UFU.	Física	Projetos (%)	45%	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 10					Previsto	Realizado
				Custeio	R$ 0	R$ 0
				Capital	R$ 0	R$ 0

APÊNDICE 7.1.12 [ Perspectiva: Macroprocessos - Administrativo ]
Diretriz 12 - Promover a Assistência Estudantil para garantir o exercício pleno direito à educação.
Id	Tipo de meta	Descrição da Meta	Meta	Unidade de Medida	Previsto 2018	Realizado 2018
950	Meta institucional	Ampliar para 5.500, o número de discentes atendidos pelo programa PROSSIGA	Física	Discentes	4.000	8.204
			Custeio	R$	R$ 40.000	R$ 579.600
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
963	Meta institucional	Estruturar e ampliar para 250, o número de atendimentos em Psicologia Escolar/Educacional	Física	Atendimentos	180	111
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
965	Meta institucional	Ampliar o número de kits de instrumental odontológico disponibilizado	Física	Unidades	5	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
977	Meta institucional	Ampliar para 500, o número de atendimentos aos discentes nos Centros Esportivos	Física	Atendimentos	400	400
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 86.358
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
984	Meta institucional	Ampliar o número de refeições servidas pelos restaurantes universitários	Física	Porcentagem	10%	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2173	Meta institucional	Regulamentar a metodologia de Análise Socioeconômica	Física	Resolução	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2178	Meta institucional	Regulamentar Bolsa de Material Didático	Física	Resolução	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2181	Meta institucional	Elaborar e implementar Política de Promoção de igualdades, com respeito as diversidade: étnico- racial, gênero e sexualidade	Física	Resolução	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2182	Meta institucional	Elaborar e implementar Política de Saúde do Estudante	Física	Resolução	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 12					Previsto	Realizado
				Custeio	R$ 40.000	R$ 665.958
				Capital	R$ 0	R$ 0

APÊNDICE 7.1.13 [ Perspectiva: Macroprocessos - Administrativo ]
Diretriz 13 - Fortalecer a comunicação e ampliar a visibilidade das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Id	Tipo de meta	Descrição da Meta	Meta	Unidade de Medida	Previsto 2018	Realizado 2018
2100	Meta institucional	Atualizar websites institucionais	Física	Websites	60	90
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 13					Previsto	Realizado
				Custeio	R$ 0	R$ 0
				Capital	R$ 0	R$ 0

APÊNDICE 7.1.14 [ Perspectiva: Pessoas, Organização e Infraestrutura ]
Diretriz 14 - Valorizar o servidor, humanizar suas condições e relações de trabalho e promover seu desenvolvimento profissional.
Id	Tipo de meta	Descrição da Meta	Meta	Unidade de Medida	Previsto 2018	Realizado 2018
981	Meta institucional	Propor e regulamentar junto aos Conselhos Superiores, um Programa Institucional de Desenvolvimento dos Servidores.	Física	Resolução	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1941	Meta institucional	Redefinir e regulamentar junto aos Conselhos Superiores a política de estágio não curricular	Física	Resolução	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1944	Meta institucional	Capacitar os servidores da Instituição	Física	Servidores	1.100	1.280
			Custeio	R$	R$ 70.000	R$ 84.872
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1952	Meta institucional	Regulamentar plano de prevenção e acompanhamento da saúde e qualidade de vida do servidor	Física	Resolução	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2135	Meta institucional	Implementar a gestão por competências	Física	Projetos	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2146	Meta institucional	Apoiar a qualificação dos servidores da Instituição (quali UFU + afastamentos)	Física	Servidores	320	217
			Custeio	R$	R$ 840.000	R$ 685.373
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 14					Previsto	Realizado
				Custeio	R$ 910.000	R$ 770.245
				Capital	R$ 0	R$ 0

APÊNDICE 7.1.15 [ Perspectiva: Pessoas, Organização e Infraestrutura - Pessoas ]
Diretriz 15 - Desenvolver ações de recomposição, de ampliação, de dimensionamento e de reorganização do quadro permanente de pessoal e de gestão do quadro terceirizado.
Id	Tipo de meta	Descrição da Meta	Meta	Unidade de Medida	Previsto 2018	Realizado 2018
1939	Meta institucional	Propor e regulamentar junto aos Conselhos Superiores, um modelo de dimensionamento e distribuição das vagas de docentes.	Física	Resolução	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1940	Meta institucional	Atender as demandas internas de pessoal, atreladas ao processo de expansão do MEC.	Física	Porcentagem	10%	13,35%
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1943	Meta institucional	Regulamentar a sistemática de avaliação dos Técnicos Administrativos em Educação e dos Docentes	Física	Resolução	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1970	Meta institucional	Propor e regulamentar junto aos Conselhos Superiores, um modelo de dimensionamento e distribuição das vagas de técnicos administrativos.	Física	Resolução	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2136	Meta institucional	Propor e regulamentar um plano de avaliação de desempenho atrelado ao desenvolvimento de competências organizacionais	Física	Resolução	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 15					Previsto	Realizado
				Custeio	R$ 0	R$ 0
				Capital	R$ 0	R$ 0

APÊNDICE 7.1.16 [ Perspectiva: Pessoas, Organização e Infraestrutura - Tecnologia da Informação ]
Diretriz 16 - Aprimorar e desenvolver ferramentas institucionais para a obtenção e tratamento dos dados, e a geração de informações úteis.
Id	Tipo de meta	Descrição da Meta	Meta	Unidade de Medida	Previsto 2018	Realizado 2018
317	Meta institucional	Implementar software para mapeamento de competências e expertises de pesquisas na UFU, de modo a impulsionar a interação universidade-empresa.	Física	Software	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
345	Meta institucional	Implantar indicadores de qualidade gerais e setoriais no Hospital de Clínicas	Física	Indicadores	10	48
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
352	Meta institucional	Desenvolver e Integrar sistemas institucionais no Hospital de Clínicas	Física	Software	5	8
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2002	Meta institucional	Adquirir nobreak para equipar salas técnicas	Física	Equipamentos	12	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital (Recursos MEC)	R$	R$ 50.000	R$ 0
2104	Meta institucional	Aprimorar e ampliar a cobertura de rede Wi-fi da Universidade.	Física	Access Point	450	100
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 90.000
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2105	Meta institucional	Aprimorar e ampliar a cobertura de rede cabeada na Universidade.	Física	Ponto de rede	1800	1877
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 1.223.714	R$ 895.657
2106	Meta institucional	Desenvolver e Integrar sistemas institucionais	Física	Software	6	9
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2109	Meta institucional	Equipar salas de programas de pós- graduação para suporte web conference destinados a defesa de dissertações e teses	Física	Programas de pós- graduação	38	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 16					Previsto	Realizado
				Custeio	R$ 0	R$ 90.000
				Capital	R$ 1.273.714	R$ 895.657
				Capital (Recursos MEC)	R$ 50.000	R$ 0

APÊNDICE 7.1.17 [ Perspectiva: Pessoas, Organização e Infraestrutura - Espaço Físico ]
Diretriz 17 - Ampliar, otimizar a ocupação e a gestão do espaço físico e infraestrutura em consonância aos Planos Diretores.
Id	Tipo de meta	Descrição da Meta	Meta	Unidade de Medida	Previsto 2018	Realizado 2018
1034	Meta institucional	Construir restaurantes universitários nos campi Glória, Monte Carmelo e Patos de Minas	Física	Restaurantes	0	1
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2066	Meta institucional	Reformar/Equipar laboratórios destinados à pesquisa	Física	Laboratórios	2	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 148.106	R$ 0
2069	Meta institucional	Equipar laboratórios e demais espaços destinados as atividades de ensino na Graduação	Física	Laboratórios	50	0
			Custeio	R$	R$ 1.049.468	R$ 0
			Capital	R$	R$ 1.500.000	R$ 0
2065	Meta institucional	Construir laboratórios multiusuários destinados a pesquisa	Física	Laboratórios	1	17
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 98.639	R$ 1.000.000
1937	Meta institucional	Construir Complexo Institucional de Centros e Laboratórios de Apoio à Pesquisa e Inovação (CICLAPI), incluindo: Centro de Pesquisa e Inovação em Energias Renováveis (CPIER); Centro de Pesquisa e Inovação em Recursos Hídricos (CPIRH); Centro de Pesquisa e Inovação em Biodversidade (CPIBD); Centro de Pesquisa e Inovação em Materiais (CPIMAT); Centro de Estudos Estratégicos em Convergência Tecnolóica (CEECT); Laboratório Institucional de Calibração e Radioproteção (LICR); Laboratório Institucional de Equipamentos Multiusuário (LIEM), Centro de Bioterismo e Experimentação Animal (CBEA), Centro Tecnológico, Agrícola e Ambiental do Cerrado Mineiro (CTAACM), Centro de Pesquisa e Inovação em Fertilizantes e Alimentos (CPIFert) e outros centros agregados.	Física	Projetos (%)	16,7%	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital (Recursos MEC)	R$	R$ 1.000.000	R$ 0
2040	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Pontal (abastecimento de água, captação de água pluvial, captação e tratamento de esgoto)	Física	Projetos (%)	33,3%	8%
			Custeio	R$	R$ 500.000	R$ 120.000
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2076	Meta institucional	Executar projeto de readequação do espaço físico do campus Santa Mônica devido a transferências de unidades para o Campus Glória.	Física	Projetos (%)	3,33%	0
			Custeio	R$	R$ 400.000	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2161	Meta institucional	Construção do centro cirúrgico e de internação do Hospital do Câncer	Física	Projetos (%)	100,0%	100,0%
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 317.399
2042	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Pontal (Arquitetura paisagística, áreas de uso comum, esportes e convivência)	Física	Projetos (%)	16,0%	0
			Custeio	R$	R$ 120.000	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1343	Meta da unidade	- Adequar a infraestrutura das áreas de uso comum e de convivência no campus Pontal	Física	Projetos (%)	0	0
			Custeio	R$	R$ 50.000	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1449	Meta da unidade	- Concluir arquitetura paisagística nos quadrantes Norte e Nordeste no campus Pontal	Física	Projetos (%)	0	0
			Custeio	R$	R$ 20.000	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2044	Meta da unidade	- Adequar a infraestrutura de esportes do campus Pontal	Física	Projetos (%)	0	0
			Custeio	R$	R$ 50.000	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2158	Meta institucional	Construir um novo prédio para a Faculdade de Medicina que atenda integralmente as necessidades de todos os cursos da Unidade.	Física	Projetos (%)	28,0%	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2034	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Monte Carmelo (abastecimento de água, captação de água pluvial, captação e tratamento de esgoto)	Física	Projetos (%)	76,9%	0
			Custeio		R$ 0	R$ 0
			Custeio (Recursos de Emenda)	R$	R$ 100.000	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1114	Meta da unidade	- Construir casa de tratamento de água no campus Monte Carmelo - Poço 2	Física	Projetos (%)	100,0%	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Custeio (Recursos de Emenda)	R$	R$ 100.000	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2035	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Monte Carmelo (Arquitetura paisagística, áreas de uso comum, esportes e convivência)	Física	Projetos (%)	0	20%
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 24.000
1123	Meta da unidade	- Adequar a arquitetura paisagística do campus Monte Carmelo	Física	Projetos (%)	0	20%
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 24.000
2057	Meta institucional	Construir/Ampliar espaços diversos destinados a atividades de ensino, pesquisa e extensão nos campi da UFU	Física	Projetos (%)	4,53%	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital (Recursos MEC)	R$	R$ 3.600.000	R$ 0
1287	Meta da unidade	- Adequar a infraestrutura de fornecimento de energia elétrica no Hospital Veterinário, ampliando a capacidade de carga	Física	Projetos (%)	0	0,49
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 197.059
2089	Meta da unidade	- Concluir a construção do bloco 1APM	Física	Projetos (%)	19,45%	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital (Recursos MEC)	R$	R$ 3.600.000	R$ 0
2046	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Santa Mônica (Arquitetura paisagística, áreas de uso comum, esportes e convivência)	Física	Projetos (%)	71,6%	62,1%
			Custeio	R$	R$ 430.000	R$ 372.721
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2047	Meta da unidade	Revitalizar os espaços verdes e áreas de convivência no campus Santa Mônica	Física	Projetos (%)	25,0%	25,0%
			Custeio	R$	R$ 380.000	R$ 372.721
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2048	Meta da unidade	Adequar a infraestrutura das áreas de uso comum/convivência do campus Santa Mônica	Física	Projetos (%)	20%	0
			Custeio	R$	R$ 50.000	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2062	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Glória (rede de fornecimento de energia elétrica, iluminação, lógica, informática e telefonia)	Física	Projetos (%)	75,95%	46,81%
			Custeio	R$	R$ 3.000.000	R$ 1.848.860
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2063	Meta da unidade	- Adequar a infraestrutura de abastecimento de energia elétrica no campus Glória	Física	Projetos (%)	67,6%	50,0%
			Custeio	R$	R$ 2.500.000	R$ 1.848.860
			Capital		R$ 0	R$ 0
2064	Meta da unidade	- Adequar a infraestrutura lógica, de informática e telefonia no campus Glória	Física	Projetos (%)	50%	0
			Custeio	R$	R$ 500.000	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2078	Meta institucional	Promover a transferência integral das unidades acadêmicas: FAMEV, ICIAG, FEMEC e FECIV para o campus Glória	Física	Projetos (%)	5%	0,5%
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 3.500.000	R$ 400.000
649	Meta da unidade	- Transferir as instalações físicas da Faculdade de Engenharia Mecânica para o campus Glória	Física	Projetos (%)	16,67%	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 2.500.000	R$ 0
2079	Meta da unidade	- Transferir as instalações físicas do Instituto de Ciências Agrárias para o campus Glória	Física	Projetos (%)	5,00%	30%
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 500.000	R$ 200.000
2081	Meta da unidade	- Transferir as instalações físicas da Faculdade de Medicina Veterinária para o campus Glória	Física	Projetos (%)	5,00%	30%
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 500.000	R$ 200.000
2077	Meta institucional	Executar projeto de readequação do espaço físico do campus Umuarama devido a transferências de unidades para o Campus Glória.	Física	Projetos (%)	2,50%	0
			Custeio	R$	R$ 300.000	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2037	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Monte Carmelo (rede de fornecimento de energia elétrica, iluminação, lógica, informática e telefonia)	Física	Projetos (%)	16,92%	0
			Custeio	R$	R$ 200.000	R$ 0
			Capital	R$	R$ 20.000	R$ 0
2030	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Educação Física (Arquitetura paisagística, áreas de uso comum, esportes e convivência)	Física	Projetos (%)	10%	10%
			Custeio	R$	R$ 70.000	R$ 173.855
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2031	Meta da unidade	- Adequar a infraestrutura de esportes do campus Educação Física	Física	Projetos (%)	20%	0
			Custeio	R$	R$ 50.000	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2032	Meta da unidade	- Adequar a infraestrutura paisagística do campus Educação Física	Física	Projetos (%)	20%	20%
			Custeio	R$	R$ 20.000	R$ 108.773
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2045	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Pontal (Sistema viário, estacionamento e demais estruturas equiparadas)	Física	Projetos (%)	0%	1%
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 22.000
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1330	Meta da unidade	Construir bolsões de estacionamento nos quadrantes Norte e Nordeste no campus Pontal	Física	Projetos (%)	0%	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1341	Meta da unidade	Construir garagem para veículos oficiais da UFU no campus Pontal	Física	Projetos (%)	0%	6%
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 22.000
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1450	Meta da unidade	Implantar sistema viário nos quadrantes Norte e Nordeste do campus Pontal	Física	Projetos (%)	0%	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2053	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Umuarama (Sistema viário, estacionamento e instalações equiparadas)	Física	Projetos (%)	0%	0,30%
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 7.500
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2054	Meta da unidade	Reformar, ampliar e sinalizar as áreas externas (calçamentos, acessos, sinalização, etc.)	Física	Projetos (%)	25%	0,20%
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 7.500
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2055	Meta institucional	Construir/Ampliar espaços diversos destinados a atividades administrativas e/ou de apoio nos campi da UFU	Física	Projetos (%)	0	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
136	Meta da unidade	Adequar o espaço físico da Faculdade de Computação do campus Santa Mônica	Física	Projetos (%)	0%	50,00%
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
871	Meta da unidade	Adequar infraestrutura básica de Assistência Estudantil	Física	Projetos (%)	0%	5,00%
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 17					Previsto	Realizado
				Custeio	R$ 6.069.468	R$ 2.544.936
				Custeio (Recursos Emenda)	R$ 100.000	R$ 0
				Capital	R$ 5.266.745	R$ 1.741.399
				Capital (Recursos MEC)	R$ 4.600.000	R$ 0

APÊNDICE 7.1.18 [ Perspectiva: Orçamento - Custeio e Capital ]
Diretriz 18 - Aprimorar os processos de captação e de gestão de recursos financeiros, alinhando-os à melhoria dos indicadores de desempenho institucionais.
Id	Tipo de meta	Descrição da Meta	Meta	Unidade de Medida	Previsto 2018	Realizado 2018
350	Meta institucional	Credenciar novos serviços do HC junto à secretaria municipal de saúde	Física	Unidades	3	1
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
351	Meta institucional	Ampliar em 30% as receitas do Hospital de Clínicas	Física	Porcentagem	6	6
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2156	Meta institucional	Implementar a gestão por centros de custos no Hospital de clínicas	Física	Porcentagem	15	31
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2157	Meta institucional	Implementar a gestão por centros de custos na UFU	Física	Porcentagem	15	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 18					Previsto	Realizado
				Custeio	R$ 0	R$ 0
				Capital	R$ 0	R$ 0

TOTAL GERAL		Previsto 2018	Realizado 2018
	Custeio	R$ 10.010.468	R$ 6.284.539
	Custeio (Recursos Emendas)	R$ 100.000	R$ 0
	Capital	R$ 7.275.641	R$ 3.192.443
	Capital (Recursos MEC)	R$ 4.650.000	R$ 0

Por mais bem fundamentado que seja o planejamento, o cenário interno e externo à instituição pode mudar e os imprevistos podem surgir Assim, a avaliação constante do planejamento é fundamental para garantir bons resultados.

Dessa forma, a partir de 2017, as metas do PIDE que estavam previstas para o ano posterior passaram a ser reavaliadas.

Com a continuidade do cenário de restrição orçamentária, novamente a percepção das Unidades decisórias da UFU em seus diferentes níveis foi a de que seria necessário retrair a expansão prevista e centrar-se nas ações já existentes. As restrições de orçamento tem impactado significativamente a conclusão do projeto de expansão da universidade bem como na renovação do parque de informática e equipamentos de laboratório, pois a partir de 2018 os recursos para investimentos foram significativamente reduzidos comprometendo o planejamento previsto no PIDE 2016-2021.

Apresentamos o resultado da reprogramação referente ao exercício de 2019, a seguir:

É preciso considerar que os contingenciamentos e reduções de recursos tiveram forte impacto na reprogramação. Claramente muitas metas de expansão foram comprometidas. A reprogramação por metas referente ao exercício de 2019 (alteração de unidade de medida e/ou orçamento), a desativação de metas, bem como as novas metas aprovadas podem ser consultadas a seguir.

Diante de um planejamento com horizonte temporal amplo e ambientes político, econômico, social e tecnológico dinâmicos, novas metas foram propostas e algumas foram aprovadas, considerando-se as restrições de recursos orçamentários, humanos e materiais.

APÊNDICE 7.1.01 [Perspectiva: Sociedade - Ensino]
1423	Meta institucional	Aumentar o número de matrículas na educação profissional e tecnológica.	Física	Matrículas	100	40
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2011	Meta institucional	Criar e manter cursos de residência médica e multiprofissional	Física	Curso	6	6
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2012	Meta institucional	Ampliar o número de vagas em Programas de Pós-Graduação	Física	Vagas	90	90
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2014	Meta institucional	Diminuir o índice de evasão nos programas de pós- graduação para 3%	Física	Porcentagem	4%	4%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2117	Meta institucional	Conceder bolsas de monitoria na Graduação	Física	Bolsas	350	345
Custeio	R$	R$ 1.008.000	R$ 642.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2118	Meta institucional	Conceder bolsas no Programa de Educação Tutorial (PET)	Física	Bolsas	176	140
Custeio	R$	R$ 844.800	R$ 652.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2119	Meta institucional	Conceder bolsas Programa de Bolsas de Graduação (PBG)	Física	Bolsas	285	165
Custeio	R$	R$ 1.368.000	R$ 740.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2121	Meta institucional	Diminuir o índice de evasão na graduação para 9%	Física	Porcentagem	11%	14%
Custeio	R$	R$ 500.000	R$ 500.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2122	Meta institucional	Diminuir o índice de retenção na graduação para 60%	Física	Porcentagem	55%	64%
Custeio	R$	R$ 500.000	R$ 500.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2137	Meta institucional	Aumentar a oferta de vagas em cursos de graduação na modalidade Educação a Distância (EaD) em sintonia com as políticas públicas	Física	Vagas	500	500
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2123	Meta institucional	Criar cursos de graduação	Física	Curso	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
408	Meta da Unidade	Biotecnologia - Noturno - Umuarama	Física	Curso	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
305	Meta da Unidade	Ciências Sociais - Noturno - Santa Mônica	Física	Curso	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
507	Meta da Unidade	Dança - Licenciatura - Santa Mônica	Física	Curso	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
429	Meta da Unidade	Engenharia Civil - Santa Mônica	Física	Curso	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
426	Meta da Unidade	Engenharia Civil - Monte Carmelo	Física	Curso	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
494	Meta da Unidade	Engenharia de Computação - Pontal	Física	Curso	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1225	Meta da Unidade	Engenharia de Computação e Sistemas Digitais - Patos de Minas	Física	Curso	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1645	Meta da Unidade	Engenharia de Produção - Santa Mônica	Física	Curso	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1892	Meta da Unidade	Engenharia de Produção Civil - Santa Mônica	Física	Curso	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
508	Meta da Unidade	Farmácia - Umuarama	Física	Curso	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
711	Meta da Unidade	Fisioterapia - Pontal	Física	Curso	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
255	Meta da Unidade	Fonoaudiologia - Umuarama	Física	Curso	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
925	Meta da Unidade	Letras - Pontal	Física	Curso	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
710	Meta da Unidade	Medicina - Pontal	Física	Curso	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
506	Meta da Unidade	Música - Habilitação em Música Popular - Santa Mônica	Física	Curso	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2140	Meta institucional	Elevar o Índice Geral de Cursos (IGC contínuo) da UFU	Física	Conceito	4	4
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2142	Meta institucional	Ofertar até 20% dos conteúdos curriculares na forma de Ensino a Distância (EaD) em, pelo menos, 50% dos cursos de graduação presenciais reconhecidos.	Física	Cursos com EaD (%)	20%	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2143	Meta institucional	Implantar um projeto de acompanhamento dos egressos	Física	Projetos	0	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2151	Meta institucional	Garantir a participação de todos os cursos de licenciatura no programa PIBID conforme edital anual	Física	Porcentagem	100%	100%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2008	Meta institucional	Criar cursos de Doutorado	Física	Curso	1	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1558	Meta da unidade	Criar o curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito.	Física	Curso	1	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2007	Meta institucional	Criar cursos/programas de Mestrado	Física	Curso	2	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
430	Meta da unidade	Criar curso de Mestrado Profissional em Tecnologia do Ambiente Construído na Faculdade de Engenharia Civil	Física	Curso	0	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2009	Meta institucional	Criar cursos de Pós-Graduação lato sensu	Física	Curso	30	30
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1549	Meta da Unidade	Criar o Curso de Especialização em Estruturas na Faculdade de Engenharia Civil	Física	Curso	0	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1550	Meta da Unidade	Especialização em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental	Física	Curso	1	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1551	Meta da Unidade	Especialização em Gestão da Produção Civil	Física	Curso	1	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1600	Meta da Unidade	MBA em Business Analytics	Física	Curso	0	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1603	Meta da Unidade	Global Executive MBA	Física	Curso	0	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1605	Meta da Unidade	MBA em Empreendedorismo e Inovação	Física	Curso	0	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1606	Meta da Unidade	MBA em Gestão da Sustentabilidade	Física	Curso	0	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1607	Meta da Unidade	Criar o curso de MBA em Empreendedorismo Social na Faculdade de Gestão e Negócios	Física	Curso	0	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1608	Meta da Unidade	MBA em Liderança e Ética	Física	Curso	0	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1663	Meta da Unidade	MBA em Gestão do Esporte e Entretenimento - EaD	Física	Curso	0	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2010	Meta da Unidade	Criar cursos de especialização, conforme demanda das unidades acadêmicas	Física	Curso	28	17
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 01	Custeio	R$ 4.220.800	R$ 3.034.000
Capital	R$ 0	R$ 0

APÊNDICE 7.1.02 [ Perspectiva: Sociedade - Pesquisa ]
2013	Meta institucional	Ampliar o número de publicações em revistas e periódicos internacionais com classificação QUALIS-A.	Física	Publicações	15	15
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
348	Meta institucional	Aumentar o número de pesquisas realizadas no Hospital de Clínicas da UFU	Física	Porcentagem	10%	10%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1417	Meta institucional	Ampliar o envolvimento dos discentes dos cursos técnicos em projetos de pesquisa por meio de editais e verbas direcionadas.	Física	Discentes	6	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2017	Meta institucional	Ampliar o número de bolsas de Iniciação Científica	Física	Bolsas	50	50
Custeio	R$	R$ 240.000	R$ 240.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 02	Custeio	R$ 240.000	R$ 240.000
Capital	R$ 0	R$ 0

APÊNDICE 7.1.03 [ Perspectiva: Sociedade - Extensão ]
1241	Meta institucional	Implementar assistência técnica gratuita em Arquitetura e Urbanismo em Habitações de Interesse social (conforme lei federal 11.888)	Física	Projetos	0	5
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1420	Meta institucional	Implantar a clínica odontológica para cursos técnicos em Saúde Bucal e Prótese Dentária	Física	Atendimentos	500	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1972	Meta institucional	Fortalecer ações de extensão, visando o atendimento do Plano Nacional de Educação (meta 12.7)	Física	Programas e Projetos	500	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 03	Custeio	R$ 0	R$ 0
Capital	R$ 0	R$ 0

APÊNDICE 7.1.07 [ Perspectiva: Macroprocessos - Pesquisa ]
2130	Meta institucional	Ampliar o número de projetos de pesquisa que envolvam ações de inovação e de transferência de tecnologia em parceria com órgãos externos	Física	Termos de cooperação técnico- científicos	8	8
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2131	Meta institucional	Promover licenciamentos ou comercialização das tecnologias patenteadas de titularidade da Universidade Federal de Uberlândia	Física	Contratos de licenciamento	1	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2132	Meta institucional	Ampliar o número de depósito de patentes e registros de marcas, desenho industrial, indicação geográfica, programas de computadores e cultivares	Física	Depósitos e registros no INPI	9	9
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2134	Meta institucional	Aumentar o número de projetos científicos submetidos e aprovados à agências de fomento	Física	Projetos	10	10
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 07	Custeio	R$ 0	R$ 0
Capital	R$ 0	R$ 0

APÊNDICE 7.1.08 [ Perspectiva: Macroprocessos - Extensão ]
992	Meta institucional	Criar e regulamentar o Programa de Incentivo a Produção Artística (PIPA)	Física	Resolução	1	0
Custeio	R$	R$ 115.000	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1973	Meta institucional	Criar e manter programa de circulação cultural entre os campi da UFU, com perspectiva de ampliação para as regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba	Física	Programas	1	0
Custeio	R$	R$ 130.000	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
	Meta institucional	Regulamentar o "Programa Institucional de Apoio às Ações de Cultura" na Universidade - PIAEX	Física	Resolução	0	1
2018	Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
	Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2023	Meta institucional	Realizar novos eventos de extensão e cultura	Física	Eventos	2	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2024	Meta institucional	Atender as demandas de criação de cursos de extensão	Física	Porcentagem	0	8%
Custeio	R$	R$ 12.000	R$ 15.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2025	Meta institucional	Regulamentar a política de Museus e Centros de Documentação da UFU.	Física	Resolução	1	0
Custeio	R$	R$ 100.000	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 08	Custeio	R$ 357.000	R$ 15.000
Capital	R$ 0	R$ 0

APÊNDICE 7.1.09 [ Perspectiva: Macroprocessos - Extensão ]
838	Meta institucional	Implantar e consolidar as Coordenações de Extensão nas Unidades Acadêmicas	Física	Coordenações	0	5
Custeio	R$	R$ 0,00	R$ 0,00
Capital	R$	R$ 0,00	R$ 0,00
Subtotal - Diretriz 09	Custeio	R$ 0,00	R$ 0,00
Capital	R$ 0,00	R$ 0,00

APÊNDICE 7.1.10 [ Perspectiva: Macroprocessos - Administrativo ]
344	Meta institucional	Mapear os processos organizacionais do Hospital de Clínicas	Física	Projetos (%)	20%	20%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1951	Meta institucional	Mapear os processos organizacionais da UFU	Física	Projetos (%)	20%	5%
Custeio	R$	R$ 300.000	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1957	Meta institucional	Rever e regulamentar junto aos Conselhos Superiores a estrutura organizacional da UFU	Física	Resolução	0	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2124	Meta institucional	Criar um setor responsável pelo gerenciamento de processos na Universidade	Física	Unidade administrativa	0	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2188	Meta institucional	Implementar a Governança Pública na Universidade Federal de Uberlãndia, com vistas a gestão de riscos, mapeamento de processos, aprimoramento dos controles internos, desenvolvimento da transparência, valorização da equidade, prezando pela probidade e eficiência, cumprindo as obrigações de accountability.	Física	Projetos	0	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2162	Meta institucional	Aprimorar os mecanismos de gestão, controle e de regularização de bens imóveis da UFU	Física	Projetos	0	20
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 10	Custeio	R$ 300.000	R$ 0
Capital	R$ 0	R$ 0

APÊNDICE 7.1.12 [ Perspectiva: Macroprocessos - Administrativo ]
936	Meta institucional	Ampliar o apoio à participação discente em eventos que envolvam viagens e deslocamentos	Física	Deslocamentos	80	40
Custeio	R$	R$ 440.000	R$ 150.000
Capital	R$	R$ 0,00	R$ 0,00
950	Meta institucional	Ampliar para 5.500, o número de discentes atendidos pelo programa PROSSIGA	Física	Discentes	4.500	8.000
Custeio	R$	R$ 40.000	R$ 500.000
Capital	R$	R$ 0,00	R$ 0,00
963	Meta institucional	Estruturar e ampliar para 250, o número de atendimentos em Psicologia Escolar/Educacional	Física	Atendimentos	210	120
Custeio	R$	R$ 0,00	R$ 0,00
Capital	R$	R$ 0,00	R$ 0,00
965	Meta institucional	Ampliar o número de kits de instrumental odontológico disponibilizado	Física	Unidades	0	5
Custeio	R$	R$ 0,00	R$ 0,00
Capital	R$	R$ 5.000	R$ 50.000
977	Meta institucional	Ampliar para 500, o número de atendimentos aos discentes nos Centros Esportivos	Física	Atendimentos	500	500
Custeio	R$	R$ 110.000	R$ 110.000
Capital	R$	R$ 0,00	R$ 0,00
984	Meta institucional	Ampliar o número de refeições servidas pelos restaurantes universitários	Física	Porcentagem	30%	0
Custeio	R$	R$ 720.000	R$ 0,00
Capital	R$	R$ 0,00	R$ 0,00
2019	Meta institucional	Ampliar o número de bolsas de Assistência Estudantil	Física	Bolsas	1.000	0
Custeio	R$	R$ 3.221.600	R$ 0,00
Capital	R$	R$ 0,00	R$ 0,00
Subtotal - Diretriz 12	Custeio	R$ 4.531.600	R$ 760.000
Capital	R$ 5.000	R$ 50.000

APÊNDICE 7.1.14 [ Perspectiva: Pessoas, Organização e Infraestrutura ]
1944	Meta institucional	Capacitar os servidores da Instituição	Física	Servidores	1.700	1.100
Custeio	R$	R$ 80.000	R$ 80.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2146	Meta institucional	Apoiar a qualificação dos servidores da Instituição (quali UFU + afastamentos)	Física	Servidores	200	135
Custeio	R$	R$ 1.000.000	R$ 840.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1941	Meta institucional	Redefinir e regulamentar junto aos Conselhos Superiores a política de estágio não curricular	Física	Resolução	0	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1940	Meta institucional	Atender as demandas internas de pessoal, atreladas ao processo de expansão do MEC.	Física	Porcentagem	70%	15%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 14	Custeio	R$ 1.080.000	R$ 920.000
Capital	R$ 0	R$ 0

APÊNDICE 7.1.16 [ Perspectiva: Pessoas, Organização e Infraestrutura - Tecnologia da Informação ]
317	Meta institucional	Implementar software para mapeamento de competências e expertises de pesquisas na UFU, de modo a impulsionar a interação universidade-empresa.	Física	Software	1	0
Custeio	R$	R$ 30.000	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
345	Meta institucional	Implantar indicadores de qualidade gerais e setoriais no Hospital de Clínicas	Física	Indicadores	10	10
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
352	Meta institucional	Desenvolver e Integrar sistemas institucionais no Hospital de Clínicas	Física	Software	5	5
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1999	Meta institucional	Projetar e Implantar Datacenter	Física	Projetos	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 2.000.000	R$ 0
2104	Meta institucional	Aprimorar e ampliar a cobertura de rede Wi-fi da Universidade.	Física	Access Point	100	100
Custeio	R$	R$ 0	R$ 90.000
Capital	R$	R$ 540.000	R$ 0
2105	Meta institucional	Aprimorar e ampliar a cobertura de rede cabeada na Universidade.	Física	Ponto de rede	50	1.800
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 20.000	R$ 1.223.714
2106	Meta institucional	Desenvolver e Integrar sistemas institucionais	Física	Software	6	6
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2002	Meta institucional	Adquirir nobreak para equipar salas técnicas	Física	Equipamentos	0	40
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Recursos de outras fontes	R$	R$ 0	R$ 160.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 16	Custeio	R$ 30.000	R$ 90.000
Recursos de outras fontes	R$ 0	R$ 160.000
Capital	R$ 2.560.000	R$ 1.223.714

Id	Tipo de meta	Descrição da Meta	Meta	Unidade de Medida	Previsto 2019	Reprogramado 2019
2066	Meta institucional	Reformar/Equipar laboratórios destinados à pesquisa	Física	Laboratórios	5	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 1.500.000	R$ 0
2069	Meta institucional	Equipar laboratórios e demais espaços destinados as atividades de ensino na Graduação	Física	Laboratórios	0	55
Custeio	R$	R$ 0	R$ 1.000.000
Capital	R$	R$ 500.000	R$ 750.000
2065	Meta institucional	Construir laboratórios multiusuários destinados a pesquisa	Física	Laboratórios	0	11
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 1.000.000	R$ 0
2040	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Pontal (abastecimento de água, captação de água pluvial, captação e tratamento de esgoto)	Física	Projetos (%)	33%	33%
Custeio	R$	R$ 500.000	R$ 500.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2076	Meta institucional	Executar projeto de readequação do espaço físico do campus Santa Mônica devido a transferências de unidades para o Campus Glória	Física	Projetos (%)	12%	3%
Custeio	R$	R$ 2.500.000	R$ 400.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2088	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Patos de Minas (Sistema viário, estacionamento, cercamento e acesso)	Física	Projetos (%)	25%	0%
Custeio	R$	R$ 500.000	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2083	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Patos de Minas (Arquitetura paisagística, áreas de uso comum, esportes e convivência)	Física	Projetos (%)	20%	0%
Custeio	R$	R$ 70.000	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2042	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Pontal (Arquitetura paisagística, áreas de uso comum, esportes e convivência)	Física	Projetos (%)	16%	17%
Custeio	R$	R$ 120.000	R$ 100.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2044	Meta da unidade	Adequar a infraestrutura de esportes do campus Pontal	Física	Projetos (%)	17%	17%
Custeio	R$	R$ 50.000	R$ 50.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1449	Meta da unidade	Concluir arquitetura paisagística nos quadrantes Norte e Nordeste no campus Pontal	Física	Projetos (%)	13%	0%
Custeio	R$	R$ 20.000	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1343	Meta da unidade	Adequar a infraestrutura das áreas de uso comum e de convivência no campus Pontal	Física	Projetos (%)	17%	17%
Custeio	R$	R$ 50.000	R$ 50.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2045	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Pontal (Sistema viário, estacionamento e demais estruturas equiparadas)	Física	Projetos (%)	0%	1,4%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2160	Meta institucional	Concluir o centro de trauma e pronto socorro bloco 8DJU⁵	Física	Projetos (%)	16%	16%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 22.000.000
2154	Meta institucional	Concluir o prédio 8B no campus Umuarama	Física	Projetos (%)	55%	0%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2034	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Monte Carmelo (abastecimento de água, captação de água pluvial, captação e tratamento de esgoto)	Física	Projetos (%)	0%	100%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 100.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1114	Meta da unidade	Construir casa de tratamento de água no campus Monte Carmelo - Poço 2	Física	Projetos (%)	0%	100%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 100.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2035	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Monte Carmelo (Arquitetura paisagística, áreas de uso comum, esportes e convivência)	Física	Projetos (%)	20%	12%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 120.000	R$ 70.000
1123	Meta da unidade	Adequar a arquitetura paisagística do campus Monte Carmelo	Física	Projetos (%)	20%	20%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 20.000	R$ 20.000
1124	Meta da unidade	Construir quadras poliesportivas e praças no campus Monte Carmelo	Física	Projetos (%)	20%	0%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 50.000	R$ 0
2036	Meta da unidade	Adequar infraestrutura das áreas de uso comum/convivência no campus Monte Carmelo	Física	Projetos (%)	20%	20%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 50.000	R$ 50.000
2039	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Monte Carmelo (Sistema viário, estacionamento e demais estruturas equiparadas)	Física	Projetos (%)	21%	0%
Custeio	R$	R$ 590.000	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1109	Meta da unidade	Construir vias internas pavimentadas no campus Monte Carmelo	Física	Projetos (%)	21%	0%
Custeio	R$	R$ 500.000	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1110	Meta da unidade	Construir bolsões de estacionamento no campus Monte Carmelo	Física	Projetos (%)	20%	0%
Custeio	R$	R$ 90.000	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2087	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Patos de Minas (rede de fornecimento de energia elétrica, iluminação)	Física	Projetos (%)	14%	17%
Custeio	R$	R$ 100.000	R$ 100.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2053	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Umuarama (Sistema viário, estacionamento e instalações equiparadas)	Física	Projetos (%)	40%	0,30%
Custeio	R$	R$ 1.000.000	R$ 7.500
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2050	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Umuarama (rede de fornecimento de energia elétrica, iluminação, lógica, informática e telefonia)	Física	Projetos (%)	24%	2%
Custeio	R$	R$ 1.000.000	R$ 100.000
Capital	R$	R$ 50.000	R$ 0
2051	Meta da unidade	Adequar a infraestrutura lógica, informática e telefonia no campus Umuarama	Física	Projetos (%)	0%	10%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 100.000
Capital	R$	R$ 50.000	R$ 0
2052	Meta da unidade	Adequar a infraestrutura de abastecimento de energia elétrica no campus Umuarama	Física	Projetos (%)	33%	0%
Custeio	R$	R$ 1.000.000	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2057	Meta institucional	Construir/Ampliar espaços diversos destinados a atividades de ensino, pesquisa e extensão nos campi da UFU	Física	Projetos (%)	20%	29%
Custeio	R$	R$ 1.000.000	R$ 390.040
Capital	R$	R$ 15.250.000	R$ 9.441.360
1072	Meta da unidade	Elaborar e executar os projetos complementares do Teatro e Cinemateca do bloco 5R no campus Santa Mônica	Física	Projetos (%)	33%	0%
Custeio	R$	R$ 1.000.000	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1108	Meta da unidade	Construir bloco 1CMC (Bloco 3) no campus Monte Carmelo	Física	Projetos (%)	31%	0%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 7.500.000	R$ 0
1321	Meta da unidade	Concluir a construção do bloco 1JCP no campus Pontal	Física	Projetos (%)	26%	46%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 4.500.000	R$ 5.000.000
1801	Meta da unidade	Ampliar 20% do espaço físico das bibliotecas da UFU em consonância com as demandas da comunidade universitária	Física	Projetos (%)	18%	0%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 2.500.000	R$ 0
1931	Meta da unidade	Reformar a infraestrutura da Faculdade de Educação Física	Física	Projetos (%)	50%	26%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 390.040
Capital	R$	R$ 750.000	R$ 0
2089	Meta da unidade	Concluir a construção do bloco 1APM	Física	Projetos (%)	0%	24%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 4.441.360
2059	Meta institucional	Reformar/Equipar espaços diversos destinados a atividades de ensino, pesquisa e extensão nos campi da UFU	Física	Projetos (%)	4%	0%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 20.000	R$ 0
1095	Meta da unidade	Equipar o Centro de Documentação (CEPDOMP) do Instituto de Ciências Humanas	Física	Projetos (%)	100%	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 20.000	R$ 0
2055	Meta institucional	Construir/Ampliar espaços diversos destinados a atividades administrativas e/ou de apoio nos campi da UFU	Física	Projetos (%)	11%	67%
Custeio	R$	R$ 700.000	R$ 100.000
Capital (Recursos de outras fontes)	R$	R$ 0	R$ 11.406.043
Capital	R$	R$ 1.150.000	R$ 0
136	Meta da unidade	Adequar o espaço físico da Faculdade de Computação do campus Santa Mônica	Física	Projetos (%)	50%	0
Custeio	R$	R$ 250.000	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
860	Meta da unidade	Ampliar restaurante universitário do campus Umuarama	Física	Projetos (%)	0	0,50%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital (Recursos de outras fontes)	R$	R$ 0	R$ 3.200.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
862	Meta da unidade	Ampliar o restaurante universitário do campus Santa Mônica	Física	Projetos (%)	0	0,50%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital (Recursos de outras fontes)	R$	R$ 0	R$ 8.206.043
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
871	Meta da unidade	Adequar infraestrutura básica de Assistência Estudantil	Física	Projetos (%)	25%	0
Custeio	R$	R$ 100.000	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
926	Meta da unidade	Alocar espaço físico para entidades de representação dos discentes	Física	Projetos (%)	35,7	0
Custeio	R$	R$ 100.000	R$ 0
Capital	R$	R$ 150.000	R$ 0
2056	Meta da unidade	Adequar o espaço físico do Instituto de Física, incluindo reformas na parte elétrica e na fachada do bloco 1X	Física	Projetos (%)	50%	20%
Custeio	R$	R$ 250.000	R$ 100.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2071	Meta institucional	Concluir e executar o projeto de Prevenção e Combate a incêndios na Universidade e regularização dos Projetos Arquitetônicos e demais projetos complementares das edificações da UFU	Física	Projetos (%)	33%	3%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 2.000.000	R$ 200.000
2072	Meta da unidade	Concluir e executar o projeto de Prevenção e Combate a incêndios e regularização dos projetos arquitetônicos no campus Umuarama	Física	Projetos (%)	33%	3,3%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 500.000	R$ 50.000
2073	Meta da unidade	Concluir e executar o projeto de Prevenção e Combate a incêndios e regularização dos projetos arquitetônicos no campus Santa Mônica	Física	Projetos	33%	3,3%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 500.000	R$ 50.000
2074	Meta da unidade	Concluir e executar o projeto de Prevenção e Combate a incêndios e regularização dos projetos arquitetônicos no campus Educação Física	Física	Projetos (%)	33%	3,3%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 500.000	R$ 50.000
2075	Meta da unidade	Concluir e executar o projeto de Prevenção e Combate a incêndios e regularização dos projetos arquitetônicos nos campi fora de sede	Física	Projetos (%)	33%	3,3%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 500.000	R$ 50.000
2046	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Santa Mônica (Arquitetura paisagística, áreas de uso comum, esportes e convivência)	Física	Projetos (%)	20%	20%
Custeio	R$	R$ 120.000	R$ 1.005.453
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2047	Meta da unidade	Revitalizar os espaços verdes e áreas de convivência no campus Santa Mônica	Física	Projetos (%)	20%	20%
Custeio	R$	R$ 20.000	R$ 505.453
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2048	Meta da unidade	Adequar a infraestrutura das áreas de uso comum/convivência do campus Santa Mônica	Física	Projetos (%)	20%	20%
Custeio	R$	R$ 50.000	R$ 500.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2049	Meta da unidade	Adequar a infraestrutura de esportes do campus Santa Mônica	Física	Projetos (%)	20%	0
Custeio	R$	R$ 50.000	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2070	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Santa Mônica (rede de fornecimento de energia elétrica, iluminação, lógica, informática e telefonia)	Física	Projetos (%)	0	100%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 280.190
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2062	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Glória (rede de fornecimento de energia elétrica, iluminação, lógica, informática e telefonia)	Física	Projetos (%)	27%	13%
Custeio	R$	R$ 1.050.000	R$ 517.244
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2063	Meta da unidade	Adequar a infraestrutura de abastecimento de energia elétrica no campus Glória	Física	Projetos (%)	27%	14%
Custeio	R$	R$ 1.000.000	R$ 517.244
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2078	Meta institucional	Promover a transferência integral das unidades acadêmicas: FAMEV, ICIAG, FEMEC e FECIV para o campus Glória	Física	Projetos (%)	31%	0,9%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 200.000
Capital	R$	R$ 23.000.000	R$ 500.000
2079	Meta da unidade	Transferir as instalações físicas do Instituto de Ciências Agrárias para o campus Glória	Física	Projetos (%)	50%	0%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 5.000.000	R$ 0
2080	Meta da unidade	Transferir as instalações físicas da FEMEC para o campus Glória	Física	Projetos (%)	50%	3%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 5.000.000	R$ 300.000
2081	Meta da unidade	Transferir as instalações físicas da Faculdade de Medicina Veterinária para o campus Glória	Física	Projetos (%)	50%	0%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 5.000.000	R$ 0
651	Meta da unidade	Reformar os laboratórios de ensino de graduação da Faculdade de Engenharia Mecânica	Física	Projetos (%)	0	25%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 200.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 200.000
2077	Meta institucional	Executar projeto de readequação do espaço físico do campus Umuarama devido a transferências de unidades para o Campus Glória.	Física	Projetos (%)	21%	8%
Custeio	R$	R$ 2.500.000	R$ 1.000.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2037	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Monte Carmelo (rede de fornecimento de energia elétrica, iluminação, lógica, informática e telefonia)	Física	Projetos (%)	17%	21%
Custeio	R$	R$ 200.000	R$ 278.418
Capital	R$	R$ 20.000	R$ 0
2090	Meta institucional	Renovar o parque computacional multiusuário da universidade	Física	Projetos (%)	20%	13%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 270.000	R$ 175.000
2030	Meta institucional	Adequar a infraestrutura básica do campus Educação Física (Arquitetura paisagística, áreas de uso comum, esportes e convivência)	Física	Projetos (%)	17%	45%
Custeio	R$	R$ 120.000	R$ 313.642
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2032	Meta da unidade	Adequar a infraestrutura paisagística do campus Educação Física	Física	Projetos (%)	0	1%
Custeio	R$	R$ 20.000	R$ 108.773
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2033	Meta da unidade	Adequar a infraestrutura das áreas de uso comum/convivência no campus Educação Física	Física	Projetos (%)	20%	82%
Custeio	R$	R$ 50.000	R$ 204.869
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2155	Meta institucional	Renovar e ampliar a frota da UFU	Física	Veículos	8%	8%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 500.000	R$ 200.000
1926	Meta institucional	Construir e equipar a clínica escola de fisioterapia	Física	Projetos (%)	31%	0%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 17	Custeio	R$ 12.070.000	R$ 6.392.486
Capital (Recursos de outras fontes e MEC)	R$ 0	R$ 11.406.043
Capital	R$ 45.380.000	R$ 33.336.360
TOTAL GERAL - RECURSOS UFU	Custeio	R$ 22.959.400	R$ 11.451.486
Capital	R$ 48.945.000	R$ 35.060.074

ID	Descrição da Meta	Meta	Unidade de Medida	2019	2020	2021	Total
2192	Aumentar o número de egressos dos cursos de graduação e pós-graduação em 5% no ano de 2019 na Faculdade de Medicina Veterinária	Física	Porcentagem	5	0	0	5
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2193	Ampliar a marcenaria em parceria com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design	Física	Metros quadrados	50	0	0	50
Custeio	R$	R$ 25.000	R$ 0	R$ 0	R$ 25.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2194	Implementar o Projeto para Espaço Físico e Laboratórios (LABIRINTO e LABLIV) para o Curso de Língua Portuguesa com Domínio de Libras (LPDL), a partir dos recursos oriundos do Programa Viver sem Limite - Educação Bilíngue - Instituto de Letras e Linguística	Física	Módulos	3	4	3	10
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 100.000	R$ 200.000	R$ 0	R$ 300.000
2195	Construir a Portaria principal de acesso ao Campus Monte Carmelo	Física	Projetos (%)	0%	100%	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 312.000	R$ 0	R$ 0
2196	Reestruturar os laboratórios da Faculdade de Matemática	Física	Laboratórios	4	0	0	0
Custeio	R$	R$ 5.000	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 20.000	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2197	Adequar a infraestrutura de Laboratórios de ensino que atendem à graduação e à pós-graduação da Faculdade de Medicina Veterinária	Física	Laboratórios	3	0	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2198	Equipar os laboratórios de pesquisa do Núcleo de Projeto e Sistemas Mecânicos da Faculdade de Engenharia Mecânica	Física	Laboratórios	4	0	0	0
Custeio	R$	R$ 20.000	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 20.000	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2199	Reformar o telhado do Bloco 1X - Instituto de Física	Física	Projetos (%)	100	0	0	0
Custeio	R$	R$ 96.477	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2200	Concluir a reforma predial do Bloco 1X, com fechamento do corredor lateral no térreo e mudança da casa de gases e refrigeração para área externa - Instituto de Física	Física	Projetos (%)	100	0	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 150.000	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2201	Criar o Mestrado profissionalizante no Instituto de História por meio da adesão à rede nacional de mestrado Profissional em História	Física	Curso	1	0	0	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2202	Aprovar o doutorado profissional na Faculdade de Gestão e Negócios	Física	Curso	1	0	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2203	Criar o Programa de Pós-graduação em Design (nível de especialização e/ou mestrado acadêmico e/ou mestrado profissional) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design	Física	Programa	0	0	1	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2204	Criar o curso de Mestrado Profissional em História no Instituto de História	Física	Curso	1	0	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2205	Construir o Laboratório de Redes Inteligentes da Faculdade de Engenharia Elétrica	Física	Metros quadrados	360	0	0	360
Custeio	R$	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 0	R$ 80.000
Capital	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2206	Certificar o Laboratório de Ensaios de Transformadores pelo INMETRO	Física	Certificação	1	0	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2207	Criar a Coordenação de Extensão do Instituto de Química	Física	Coordenação	1	0	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2208	Criar Sistema de Auxilio Online aos Usuários do Sistema de Bibliotecas (Atendente Virtual)	Física	Sistema	1	1	1	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2209	Implantar práticas de governança e padronizar processos na gráfica e na editora	Física	Horas	800	0	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2210	Realizar eventos e ações psicoeducativas, pedagógicas, esportivas, culturais e de promoção de igualdades aos discentes da UFU	Física	Número de ações	11	11	11	33
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2211	Criar e revisar as resoluções referentes a Assistência Estudantil na UFU, de acordo com as áreas de atuação do PNAES	Física	Número de Resoluções	3	3	1	7
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2212	Manter/reduzir o tempo médio mensal de permanência de pacientes nos leitos no HCU	Física	Dias	≤ 8,5	≤ 8,5	≤ 8,5	≤ 8,5
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2213	Manter a média mensal da taxa de ocupação dos leitos do HCU	Física	Percentual	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2214	Licitar e contratar solução de segurança baseada em Appliances de Segurança para Rede UFU	Física	Nro. Equip.	2	2	0	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital (Outras fontes)	R$	R$ 1.000.000	R$ 500.000	R$ 0	R$ 0
2215	Elaborar projeto para aquisição de storage que possibilite a demanda de espaço do SEI, Drive UFU, Moodle CEaD e Moodle Graduação além dos Serviços já Contemplados no storage Atual	Física	Storages	4	2	1	0
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital (Outras fontes)	R$	R$ 3.000.000	R$ 500.000	R$ 250.000	R$ 0
2216	Revisar a Política de Cultura da UFU	Física	Resolução	1	0	0	6
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2217	Alterar a Política de Extensão da UFU, incluindo o processo de acreditação em extensão para os cursos de graduação.	Física	Resolução	1	0	0	1
Custeio	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Capital	R$	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
2218	Criar e implementar sistema para cálculo da matriz orçamentária OCC	Física	Software	1	0	0	1
Custeio	R$	0	0	0	0
Capital	R$	0	0	0	0
2219	Implementar o sistema FORPDI na UFU (plataforma aberta para gestão e acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI)	Física	Software	1	0	0	1
Custeio	R$	0	0	0	0
Capital	R$	0	0	0	0
2220	Criar e implementar módulo para estrutura organizacional no SG (Sistema de Gestão – UFU)	Física	Módulo	1	0	0	1
Custeio	R$	0	0	0	0
Capital	R$	0	0	0	0

ID	Descrição
1391	Dar visibilidade da dimensão internacional e interinstitucional da UFU à comunidade universitária
1091	Equipar o laboratório de Expressão Gráfica do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal
842	Equipar o laboratório de Expressão Gráfica do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal
847	Equipar o laboratório de Fenômenos de Transporte do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal
706	Construir edifício para instalar um túnel de vento e acomodar uma aeronave de pequeno porte
2150	Construir o prédio 1BPM
2152	Construir no campus Glória um novo hospital veterinário
1449	Concluir arquitetura paisagística nos quadrantes Norte e Nordeste no campus Pontal
2153	Construir no campus Glória infraestrutura física para acomodar os almoxarifados da Proplad, a Gráfica e o arquivo geral
2159	Construção do bloco do centro de pesquisa clínica 8E
2158	Construir um novo prédio para a Faculdade de Medicina que atenda integralmente as necessidades de todos os cursos da Unidade
2064	Adequar a infraestrutura lógica, de informática e telefonia no campus Glória (Meta de ampliação da rede cabeada
649	Transferir as instalações físicas da Faculdade de Engenharia Mecânica para o campus Glória
2038	Adequar a infraestrutura lógica, de informática e telefonia no campus Monte Carmelo
706	Construir edifício para instalar um túnel de vento e acomodar uma aeronave de pequeno porte
693	Adquirir uma área rural (fazenda experimental) no município de Monte Carmelo para atender as atividades de ensino, pesquisa e extensão do campus
1064	Institucionalizar e disponibilizar espaço físico permanente para o Coral da Universidade
987	Construir o Centro Cultural UFU
1937	Construir Complexo Institucional de Centros e Laboratórios de Apoio à Pesquisa e Inovação (CICLAPI), incluindo: Centro de Pesquisa e Inovação em Energias Renováveis (CPIER); Centro de Pesquisa e Inovação em Recursos Hídricos (CPIRH); Centro de Pesquisa e Inovação em Biodversidade (CPIBD); Centro de Pesquisa e Inovação em Materiais (CPIMAT); Centro de Estudos Estratégicos em Convergência Tecnolóica (CEECT); Laboratório Institucional de Calibração e Radioproteção (LICR); Laboratório Institucional de Equipamentos Multiusuário (LIEM), Centro de Bioterismo e Experimentação Animal (CBEA), Centro Tecnológico, Agrícola e Ambiental do Cerrado Mineiro (CTAACM), Centro de Pesquisa e Inovação em Fertilizantes e Alimentos (CPIFert) e outros centros agregados
2031	Adequar a infraestrutura de esportes do campus Educação Física

[1] Metodologia de mensuração atualizada pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). Índice de evasão = número de alunos evadidos / matriculados.

[2] Metodologia de mensuração atualizada pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), em conformidade com o indicador G17 do FORPLAD.

[3] Os cursos de Graduação poderão ser implantados a qualquer tempo, a partir de 2017 até 2021, desde que os projetos obedeçam aos devidos procedimentos legais e que tenham os necessários recursos materiais e humanos assegurados no momento de sua implantação.

[4] Metas físicas de cursos de pós-graduação lato sensu não coincidem com o total demandado pelas unidades porque a câmara temática analisou a meta e projetou maior demanda no futuro.

APÊNDICE 7.1.01 [Perspectiva: Sociedade - Ensino]
Diretriz 01 - Formar MAIS e MELHOR em todas as dimensões de ENSINO sob nossa responsabilidade.
Id	Tipo de meta	Descrição da Meta	Meta	Unidade de Medida	Previsto 2018	Realizado 2018
1423	Meta Institucional	Aumentar o número de matrículas na educação profissional e tecnológica	Física	Matrículas	50	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2011	Meta Institucional	Criar e manter cursos de residência médica e multiprofissional	Física	Curso	6	2
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2012	Meta Institucional	Ampliar o número de vagas em Programas de Pós-Graduação	Física	Vagas	105	84
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2014	Meta Institucional	Diminuir o índice de evasão nos programas de pós-graduação para 3%	Física	Porcentagem	4,2	2,81
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2117	Meta Institucional	Conceder bolsas de monitoria na Graduação	Física	Bolsas	286	341
			Custeio	R$	R$ 550.000	R$ 655.200
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2118	Meta Institucional	Conceder bolsas no Programa de Educação Tutorial (PET)	Física	Bolsas	131	135
			Custeio	R$	R$ 630.000	R$ 648.400
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2119	Meta Institucional	Conceder bolsas Programa de Bolsas de Graduação (PBG)	Física	Bolsas	167	162
			Custeio	R$	R$ 800.000	R$ 704.800
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2121	Meta Institucional	Diminuir o índice de evasão na graduação para 10%¹	Física	Porcentagem	16%	2,37%
			Custeio	R$	R$ 500.000	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2122	Meta Institucional	Diminuir o índice de retenção na graduação para 60%²	Física	Porcentagem	66%	81,37%
			Custeio	R$	R$ 500.000	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2137	Meta Institucional	Aumentar a oferta de vagas em cursos de graduação na modalidade Educação a Distância (EaD) em sintonia com as políticas públicas	Física	Vagas	500	860
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2123	Meta institucional	Criar cursos de graduação ³	Física	Curso	0	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2140	Meta Institucional	Elevar o Índice Geral de Cursos (IGC contínuo) da UFU	Física	Conceito	3,9	3,69
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2143	Meta Institucional	Implantar um projeto de acompanhamento dos egressos	Física	Projeto	1	1
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2151	Meta Institucional	Garantir a participação de todos os cursos de licenciatura no programa PIBID conforme edital anual	Física	Porcentagem	100%	85,71%
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2008	Meta Institucional	Criar cursos de Doutorado	Física	Curso	2	3
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
447	Meta da Unidade	- Criar o curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Filosofia no Instituto de Filosofia	Física	Curso	0	1
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
701	Meta da Unidade	- Criar o Programa de Pós- graduação em Biotecnologia no Instituto de Genética e Bioquímica do campus Patos de Minas: Doutorado	Física	Curso	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1348	Meta da Unidade	- Criar o curso de doutorado no Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil	Física	Curso	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1524	Meta da Unidade	- Criar o curso de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Administração da Faculdade de Gestão e Negócios	Física	Curso	1	1
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2219	Meta da Unidade	Criar o curso de doutorado em Engenharia Biomédica na Faculdade de Engenharia Elétrica	Física	Curso	0	1
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2007	Meta Institucional	Criar cursos/programas de Mestrado	Física	Curso	3	2
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
430	Meta da Unidade	- Criar curso de Mestrado Profissional em Tecnologia do Ambiente Construído na Faculdade de Engenharia Civil	Física	Curso	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1083	Meta da Unidade	- Criar o curso de Mestrado Profissional em Ensino de Filosofia no Programa de Pós-Graduação em Filosofia no Instituto de Filosofia.	Física	Curso	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1526	Meta da Unidade	- Criar o curso de Mestrado Profissional em Administração em parceria com outras instituições federais de ensino	Física	Curso	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2220	Meta da Unidade	Criar o curso curso de Mestrado em Agricultura e Informações Geoespaciais - Monte Carmelo no Instituto de Ciências Agrárias	Física	Curso	0	1
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2221	Meta da Unidade	Criar o Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT na Faculdade de Matemática	Física	Curso	0	1
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2009	Meta Institucional	Criar cursos de Pós-Graduação lato sensu⁴	Física	Curso	13	12
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
703	Meta da Unidade	Especialização em Biotecnologia - EaD	Física	Curso	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
982	Meta da Unidade	Especialização em Filosofia	Física	Curso	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1549	Meta da Unidade	Especialização em Estruturas	Física	Curso	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1600	Meta da Unidade	MBA em Business Analytics	Física	Curso	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1602	Meta da Unidade	MBA em Agrobusiness (Gestão de Agronegócios)	Física	Curso	1	1
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1603	Meta da Unidade	Global Executive MBA	Física	Curso	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1604	Meta da Unidade	Programa Pós-MBA (Executivo)	Física	Curso	1	1
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1605	Meta da Unidade	MBA em Empreendedorismo e Inovação	Física	Curso	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1606	Meta da Unidade	MBA em Gestão da Sustentabilidade	Física	Curso	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1607	Meta da Unidade	Criar o curso de MBA em Empreendedorismo Social na Faculdade de gestão e Negócios	Física	Curso	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1608	Meta da Unidade	MBA em Liderança e Ética	Física	Curso	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1554	Meta da Unidade	Criar curso de Especialização na Faculdade de Direito	Física	Curso	1	1
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
1663	Meta da Unidade	MBA em Gestão do Esporte e Entretenimento - EaD	Física	Curso	1	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
2010	Meta da Unidade	Criar cursos de especialização, conforme demanda das unidades acadêmicas.	Física	Curso	15	9
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 01					Previsto	Realizado
				Custeio	R$ 2.980.000	R$ 2.008.400
				Capital	R$ 0	R$ 0

APÊNDICE 7.1.05 [ Perspectiva: Sociedade - Transversal ]
Diretriz 05 - Fortalecer o processo de internacionalização e interinstitucionalização da UFU no ensino, na pesquisa e na extensão, favorecendo sua inserção no rol de universidades reconhecidas mundialmente.
Id	Tipo de meta	Descrição da Meta	Meta	Unidade de Medida	Previsto 2019	Reprogramação 2019
2141	Meta institucional	Aumentar o número de discentes da graduação em situação de mobilidade nacional e internacional	Física	Porcentagem	7%	0
			Custeio	R$	R$ 0	R$ 0
			Capital	R$	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 05				Custeio	R$ 0	R$ 0
Subtotal - Diretriz 05				Capital	R$ 0	R$ 0